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分公司开出发票，对方打款打到总公司，这种情况分公司和总公司应该分别怎么做账才能把账做平国企的利润是上交国库吗子公司(是法人)盈利之后分配利润给母公司，母公司是不是要缴纳所得数总公司与分公司资金来往处理问题分公司开出发票，对方打款打到总公司，这种情况分公司和总公司应该分别怎么做账才能把账做平分公司开出发票，对方打款打到总公司，这种情况最终会出现三角债务关系，所以最好的办法是让总公司将款退回，让对方重新打款到分公司的账上，否则对方账户上也要挂有分公司和总公司的帐。

另一可行办法就是出一份三方收款证明，总公司和分公司挂往来帐。具体如下：分公司开票挂客户应收，做借：应收账款-XX贷：主营业务收入应交税费-应交增值税（销项税额）

当客户打款到总公司时，分公司做借：其他应付款-内部往来贷：应收账款-XX总公司做借：银行存款贷：其他应收款-内部往来

国企的利润是上交国库吗是的。国企就是由国家进行控股，如果有利润，那么这些利润是需要上交国库的，根据增值税，企业税等进行纳税就可以。

子公司(是法人)盈利之后分配利润给母公司，母公司是不是要缴纳所得数子公司（是法人）盈利之后分配利润给母公司，必须在完税之后才能进行分配。母公司收到子公司上交的利润，原则上不要缴纳所得税了。所得税计缴不重复征税。但是在母公司所得税清算中要把这个情况体现出来。

总公司与分公司资金来往处理问题上海分公司没有办理税务登记证?在上海不需要交增值税、城建税等税费？一般情况下独立核算是要有收入的，这样才完整。

总公司的拨款，你们计长期应付款，没有上交利润，也就不存在年末往来冲账问题。按你所说，长期应付款余额会越来越大，因为分公司只有支出没有收入。这样的话，分公司实际是报账制，而不是独立核算。

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